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上饶师院2016年度部门决算
文章来源: 发布时间:2017-09-26

目  录

 

第一部分  上饶师范学院概况

一、上饶师范学主要职责

二、上饶师范学基本情况

第二部分  上饶师范学院2016年度部门决算情况的说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  上饶师范学院2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

 


第一部分  上饶师范学院概况

 

一、 上饶师范学院主要职责

上饶师院是一所以师范为主,兼顾非师范专业人才培养的全日制本科高校,经过近60年的办学,学校已经具有深厚的文化积淀,形成比较鲜明的师范性、地域性、多学科办学特色。近年来,学校进一步明确了办学指导思想,突出“三性”(地方性、师范性、应用性)、“三型”(教学型、技能型、综合型)、“三贴近”(贴近校情、贴近行业、贴近社会)的办学特点,以创建全省一流高等师范教育和上饶师范大学为目标,努力把学校建设成为在省内外有一定影响的地方性、多学科、应用型大学。目前,学校正在围绕这一发展目标,狠抓学科建设,注重内涵发展,提升办学质量,提高办学效益,积极争取各方支持,创造条件向前迈进。建校59年来,为国家输送了各类毕业生10万余人。

二、上饶师范学院基本情况

上饶师范学院前身为 19586月设立的上饶师范专科学校。1959年,上饶师专与上饶工专合并改组为赣东北大学。1978年,经国务院批准复办上饶师专。20003月,经教育部、江西省政府批准,设立上饶师范学院;200511月,顺利通过了教育部本科教学工作水平评估。学校地处闽、浙、赣、皖四省交界的上饶市,坐落于闻名中外的上饶集中营旧址南麓,紧邻浙赣铁路、横南铁路、沪昆高速公路和320国道,是具有深厚文化底蕴和革命传统的赣东北地区唯一一所全日制普通本科院校。

校园占地面积1116亩,规划面积1500亩,校舍建筑总面积38.73万平方米,拥有学生17020人。

现在编教职工945人,有专任教师669人,其中教授64人、副教授225人。教师中博士113人,有“新世纪百千万人才工程”省级人选1人,享受国务院政府特殊津贴专家4人、省政府特殊津贴专家2人、省高校中青年学科带头人9人、省高校中青年骨干教师29人、省高校教学名师6人、兼职博导3人、兼职硕导20人。有省级重点学科5个,江西省“2011协同创新中心”1个、江西省高校科技创新团队1个,省高校人文社科重点研究基地2个,省级重点实验室3个,江西高校实验教学示范中心3个、江西省文化艺术科学重点研究基地1个。

学校现开设有本专科专业55个,涉及文学、理学、教育学、历史学、法学、工学、农学、经济学、管理学等10大学科,面向全国31个省(市)、自治区招生。设有15个二级学院以及教育技术与实验中心、计算机网络中心、图书馆、学报编辑部等教学教辅机构。拥有数字化校园网络、各专业实验室、语音室、多媒体教室、图书馆、电教馆、体育馆、标准塑胶田径场等较先进的教学实验设施,图书总量149万册,教学科研仪器设备总值达1.4305亿元。

2016年年末编制人数1061人,其中在职人员941人,离退休人员406人,其中,离休人员4人,退休人员402人,年末学生人数16998人,其中本科生13405人,校本部专科生1258人,小教分院专科生2335人。

 

第二部分  2016年度部门决算情况的说明

 

一、收入决算情况说明

学校2016年度收入总计33509.15万元,其中上年结转结余2618.06万元,较上年增长8.93%%;本年收入合计30891.09万元,较上年增长53.45%,主要原因是:2016年度学校申请经财政批准从预算外专户拨回收取的学费较上年度有大幅度增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入19023.13万元,占61.58%;事业收入9729.39万元,占31.50%;其他收入2138.57万元,占6.92%

二、支出决算情况说明

学校2016年度支出总计29151.55万元,其中本年支出合计26533.49 万元,较上年基本持平;年末结转结余结余0万元,较上年下降100%,主要原因是:2016年度加大了结转资金的支出。

本年支出具体构成为:基本支出25708.03万元,占88.19%,项目支出3443.52万元,占11.81%

三、财政拨款支出决算情况说明

学校2016年度财政拨款支出年初预算数为19023.13万元,决算数为19023.13万元,完成年初预算的100%,主要原因是:年财政补助资金不能完全满足日常教学需求。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为19023.13万元,决算数为19023.13万元,完成年初预算数的100%

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出8524.32万元,商品和服务支出5570.35万元,对家庭和个人补助支出4725.51万元,其他资本性支出2821.01万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

学校2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预

算数为222.00万元,决算数为132.72万元,完成预算的59.78%,决算数较上年下降7.31%,其中:

(一) 因公出国支出年初预算数0万元,决算数0万元。

(二) 公务接待费支出年初预算数为150万元,决算数为94.37

万元,完成预算的62.29%,决算数较上年下降7.66%

(三)公务用车购置及运行维护费支出38.35万元,其中公务用车购置年初预算数为0万,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为72.00万元,决算数为38.35万元,完成预算的53.26%,决算数较上年下降0.07%

五、机关运行经费情况说明

我校2016年度机关运行经费5570.35万元,较上年增长24 %,主要原因是:用于教学设备及房屋等维修(护)费、教学科研专用材料增长幅度较大、其他商品服务支出也有增加,工会经费、职工福利费较上年减少、“三公经费”较上年略有减少。

六、政府采购支出情况说明

我校2016年度政府采购支出总额3385.8765万元,其中政府采购货物类支出1842.2923万元、政府采购工程支出1360.3006万元、政府采购服务支出183.2836万元。授予中小企业合同金额2393.0145万元,占政府采购支出总额的70.68%,其中:授予小薇企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

七、预算绩效管理工作开展情况说明

(一)开展预算绩效管理工作的基本情况

根据国家、省、市财政部门对项目资金使用绩效评价的相关要求,我校认真贯彻有关指示精神,努力推进预算绩效管理工作:

1.绩效预算管理项目不断增多。

  原来我校只对基建、大型维修改造等超过500万以上的项目进行绩效评价。从2016年起,我校对单个项目资金使用达到200万的项目全部纳入预算管理,项目管理面逐步增大。

2.绩效评价结果应用正在强化。

1)实施绩效奖惩机制。我校目前正在探索建立预算编制与绩效评价结果相结合机制、评价结果反馈机制、向社会公开机制、目标责任考核机制、绩效问责机制。根据绩效评价结果,相应扣减评价结果较差部门的下一年度的预算金额。

2)开展绩效约谈。正在建立和完善对绩效综合评价较差部门的相关负责人进行集中约谈,2016年对校内3各部门的责任人实施了约谈。

3.强化绩效管理基础工作。

1)组织机构不断健全。学校成立了预算绩效评价领导小组,并初步打算在学校计财处成立绩效评价科室。

2)规章制度渐成体系。学校的规章制度也不断完善,不断加强指导和规范。

3)正在完善智库建设。我校目前建设由校领导、中层管理干部、一线教学人员、科研人员初步统计,已有21省建立省级专家学者库,在库专家学者近10万人;23个省建立省级中介机构库,在库中介机构1200多家;7个省建立省级监督指导库,在库人员近300人。

(二)主要支出项目的绩效评价结果

1.图书项目。

学校图书馆2016年度政府采购支出总额262万元,其中,政府采购货物支出262万元。

12016年年通过政府招标采购新书65123册,生均年进新书4.46册,达到了教育部评估指标要求的4册的标准;图书馆纸质图书总量达到1275956册,书刊总量达到了139万册,距离教育部评估指标要求的生均总量100册的标准,更接近了。

2 图书馆的图书资源,是学校提高教育质量的根本保障之一。2016年采购的新书,面向全校15千名学生和1千余名教师提供服务,主要是为了保障师生的教学、科研和管理的文献需求,图书内容均符合学校的学科及专业设置,同时,新进图书也保证了师生能够获取最新的学科知识,掌握学术的最新发展动态和前沿理论。学生学习、考试、撰写毕业论文,教师发表论文、论著,申报课题,都离不开图书馆大量的文献资料。

3)历年所购图书,充分发挥了最大的利用率。学校图书馆每天连续开放14小时20分钟,每周连续开放7天,图书开架借阅,保证师生的便捷使用。

42016年全年读者进馆67万人次,高峰期一个月接待读者约9万人次。全年借还图书161605册次。图书资料得到了充分的利用,效果显著。

2.基建工程项目。

1)上饶师院公租房附属工程项目建筑面积约20000平方米,工程合同价为5428518.32元。

产出目标:严格按照合同约定的时间节点,科学有序推进了项目的实施,项目推进完成率100%,实现了数量目标和时效目标的有效控制;配套设施各项质量指标体系符合设计的总体要求和目标,施工过程严格规范施工程序,各子项目的质量在验收中均达到了合格标准;项目成本控制严格遵照招标控制价,良好实现了成本有效控制目标。

效果目标:该配套工程着眼于长远发展的需求,在通信设施、智能化提升、能源管道、地下管网、绿化亮化美化硬化等提前布局,避免今后的重复建设,最大限度降低了和节约了建设和维护成本,产生了良好的经济效益;高标准的绿化亮化美化硬化建设,提高了人居环境的档次,实现了环境的可持续发展目标,提升了广大教职工的幸福感,赢得了教职工的一致好评,取得了良好的社会满意度目标。

2)上饶师院新田径场工程项目建筑面积约22500平方米,工程合同价为4500102.35元。

产出目标:工程项目严格按照合同约定的时间节点,科学有序推进了项目的实施,项目推进完成率100%,实现了数量目标和时效目标的有效控制;主体和配套设施各项质量指标符合设计的总目标,规范施工程序,在各子项目验收中质量均达到了合格标准;项目成本控制严格遵照招标控制价,良好实现了成本有效控制目标。

效果目标:该工程着眼于长远发展的需求,施工过程严格按照设计标准和要求执行,在工程地下管网、跑道硬化、环保塑胶择取、天然草种种植和维护等方面提前布局,避免今后的相关重复建设,最大限度降低了和节约了建设和维护成本,产生了良好的经济效益,;标准的体育设施,大大提升了体育教学的成效,实现了环境的可持续发展目标,赢得了师生的一致好评,取得了良好的社会满意度目标。

3.设备采购项目

2016年政府采购资金总量1580.2923万元,政府采购和校内招投标项目共计21个。该批设备经费的投入使学校的实验教学、公共教学、教师科研研究需求得到了极大改善,保卫处安全监控项目的竣工为我校在全省综治管理中发挥了重要作用。集智能管控、互动教学、可视化于一体的智慧教室,实现教室状态信息采集、远程巡课巡考、课堂常态录播、教学互动等功能。利用中央共建等经费来源解决外文数据库少的问题。

4.后勤服务项目

后勤服务管理处2016年政府采购支出总额550.7222万元,其中政府采购工程支出367.4386万元、政府采购服务支出183.2836万元。招投标项目共计18个,涉及学术交流中心装饰项目、教学楼栋修缮项目、校园物业外包服务项目、学生公寓维修项目、校园绿化树木更新项目、校园白蚁防治项目、校园化粪池清掏项目、新体育馆篮球馆改造项目、新图书馆屋顶防漏项目、二级学院实验室改造项目、家属楼维修项目、美术书法作品展厅改造项目等。通过项目运行,进一步改善了学校教学条件、科研条件、运动条件和师生生活条件,教学环境日益优化、科研环境日臻完善、运动环境日趋成熟、生活环境日渐提升。通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用,切实提高了学校办学条件。

 

第三部分  上饶师范学院2016年度部门决算表

 

(详见附表)

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